为防范零星物资管理过程中的廉政风险，国网海安市供电公司整合物资、纪检、财务、审计专业管理力量，对零星物资管理全流程实施监督，落实物资需求部门零星物资使用主体责任，推动零星物资从采购申请至领用安装全链条规范。

  一是线上审批源头管控采购申请。应用国网南通供电公司开发的通电传导平台电商采购线上审批模块，物资需求部门经办人严格按照零星物资采购目录及管理要求准备好请购计划清单和佐证材料，在线上发起申请，经物资需求部门负责人、财务部门负责人审核，公司分管领导审批后作为零星物资采购依据。

  二是调整下单模式加强采购过程监督。由各物资需求部门分散下单，调整为公司物资管理部门统一下单。对已完成线上审批流程的采购申请，物资管理部门组织审核项目核准情况、需求与材料清册一致性、平衡利库（仓）情况、审批手续规范性等，审核通过后由物资管理部门专职在国网电商平台统一下单，规范填写收货地址和收货人，物资管理部门党支部书记或支部纪检委员现场监督，确保入库目录内的零星物资送到公司注册仓库，收货人与下单人不为同一人。

  三是应用APP到货验收确保全程可追溯。入库物资由物资管理部门、物资需求部门、供应商三方进行开箱验收，重点核验物资数量、规格型号、技术参数等是否与采购订单相符，验收合格后由物资管理部门验收人员使用“E选购APP”进行扫码妥投、办理入库。验收时现场拍摄能看清零星物资数量的完整包装照片和拆箱后的实物外形、厂家铭牌、规格型号、配件的特写照片，照片上传“E选购APP”，确保全程可追溯。

  四是强化仓储安装使用环节日常监管。在公司注册仓库划定专区存放零星物资，物资需求部门领料后，全量进入本部门专业仓，纳入“全域物资一本账系统”进行线上管控。公司注册仓库和专业仓每月盘点零星物资账实一致性，零星物资出入库（仓）单据齐全并在系统中及时维护，确保全过程可控、可查。现场安装使用的零星物资，在工程结算审计审核过程中严格核实查证，防范物资置换、偷工减料、结算不实等问题发生。

  五是全面梳理完善零星物资台账。2023年以来，公司组织物资需求部门定期收集整理零星物资采购申请资料、领用单据和安装照片，物资管理部门定期收集整理到货验收单据及照片，形成完整齐全的零星物资台账，待通电传导平台二期电商采购管理模块完成开发上线后上传，实现零星物资台账线上随机检查跟踪管控。（解翔）